XX市XX区乳业产业化工程建设
可
行
性
研
究
报
告
目录
第一章项目背景…………………………………………………()
.国家产业政策和行业发展规划
.2项目由来和简述
.项目提出的必要性和依据
.现有企业概况及利方案
第二章项目建设的有利条件和制约因………………………()
2.项目区概况
2.2项目建设所需的自然资源、经济和社会环境
2.建设地点和厂址选择
第三章项目承建单位基本情况…………………………………()
.人员力量
.2技术依托
.财务状况
第四章产品市场需求预测与销售…………………………………()
.市场预测、现有生产能力估计、供求关系分析
.2产品先进性、适应性和竞争能力分析
.产品销售方案、营销策略
.销售队伍与网络
第五章项目建设规模、建设内容及施进度……………………(9)
.建设标准
.2建设规模
.建设任务与内容
.技术来源和技术方案
.原料需求测算与供应渠道
.建设工期和施进度
第六章劳动组织、管理与运行管护……………………………(2)
.劳动定点、人员质、人员培训
.2组织管理机构
.经营管理模式
.劳动保护与安全卫生
.运行管护制度
第七章动物防疫和环境保护……………………………………(29)
7.生态环境影响评估
7.2环保建设的对策和措施
7.环保部门意见
第八章投资估算与资金筹措……………………………………()
8.投资估算
8.2资金来源及筹措
8.资金使及管理
第九章效益分析…………………………………………………(7)
9.经济效益
9.2风险分析
9.国民经济评价
9.有偿资金和银行贷款归还措施与归还计划
9.生态效益
9.社会效益
第十章结论和建议…………………………………………………()
附表产品成本核算表
附表2借款还本付息表
附表现金流量全部投资
附表资金来源和运表
附表项目损益表
第一章项目背景
.国家产业政策和行业发展规划
根据中国是农业大国的情国家始终坚持把农业放在发展国民经济的首位随着现代农业生产的发展和居民消水平的不断提高畜牧业的发展显得尤为重要。全国十五计划纲要明确规定扩大饲料作物种植面积强草场建设改良畜禽品种快发展畜牧业2年畜牧业占农业总产值的比重达到左右。
一杯牛奶可壮大一个民族人类靠母乳哺育成长牛奶被誉为人类的保姆牛奶中含有丰富的氨基酸、维生、矿物质而且易被人体消化吸收是不可替代的营养食品。世界卫生组织已把人均奶类消量列为一个国家生活水平高低的重要标志之一。2年9月国家农业部、国家计委、教育部等7部局委联合发出通知为改善我国中小学生营养状况保证青少年的健康成长经国务院领导批准决定在全国分步施“学生饮奶计划”即采政府在宏观上引导政策扶持的方式通过专项计划向在校中小学生提供由定点企业按国家标准生产的学生饮奶。施这一计划对改善我国青少年的营养健康状况提高国民质具有重要意义同时是速农村经济发展快农业结构调整促进奶业发展增农民收入的一项行之有效的措施。
根据国家和湖南省施“学生饮奶计划”的具体方案第一步抓好学生奶的奶源基地建设近期建设南山牧场奶源基地的同时在XX市XX区建设新的奶源基地选择定点企业建设产、供、销一体化的学生饮奶基地保证学生奶的有效供给。
.2项目由来和简述
XX市“学生饮奶计划”主管部门在政府统一领导下根据际组织有关部门、奶源企业和有关专家在搜集大量技术资料和地考察调研的基础上制订了十五期间发展学生奶7.万吨的建设方案。已通过XX市计划委员会立项、国家工商局注册卫生部门、技术监督局等部门确认以XX市XX乐乳业司为XX市学生奶饮奶定点企业的备选企业。通过一年来的试验生产组织质量认证符合国家学生饮奶质量标准保证学生饮奶“安全、营养、方便、价廉”原则的落。
根据国家学生饮奶企业的要求要坚持科技兴奶形成规模化的原料生产工与配送一条龙的产业化经营体系。XX市XX乳业司总规模不得低于.万吨占全市学生奶奶量的左右。同时兼供城市居民奶以鲜液奶为主。主要供应以XX市区为中心的周围8里内各县市的中小学生奶。使学生能饮当日精制的鲜奶。现上述目标计划分二步进行。
第一步学生奶、居民奶试验阶段。按照营养学原则和国家绿色食品的有关标准研制具有特色的学生奶、居民奶的配方技术和产品质量标准。经国家法定机构检验合格后正式投入生产。
第二步学生奶普及推广阶段。经申国家和省有关部门批准将产品全面推广学生奶定点供应普及到所有中小学校争十五计划未全面普及学生饮奶。
.项目提出的必要性和依据
..项目提出的必要性
是改善人民生活提高民族整体质的迫切需要
XX市辖区域拥有人口72万有中小学生万人均占全省居全省各州市人口的第一位随着农业生产的发展和人民生活水平的提高人民食物结构正朝着安全营养、方便、价廉的方向发展。牛奶消量的高低是国民生活质量高低的重要标志。世界人均消牛奶已达斤中国人均只有8斤XX市人均生产在省内最只有.斤上进口奶人均消奶全国只有斤左右城市人口也不到斤。国家提出要推广学生饮奶计划仅此一项全省需要牛奶近万吨XX市需要牛奶量达万吨这是不能依赖进口来解决的因为进口奶是奶粉无论营养价值和安全方便都不及当地生产的鲜奶。目前南山牧场及周边奶源基地虽已初具规模由于远离城镇消区只宜工奶粉而不宜工鲜奶而且仅靠南山牧场也无法满足XX全市鲜奶的供应。因此在XX市郊附近建设靠近消区的鲜奶工基地不仅是供应学生奶的需要也是供应城镇居民奶的迫切需求。
2是优化农业结构增农民收入的迫切需要
目前XX市畜牧业产值占农业总产值的7.2虽然超过了全国十五计划规定的指标但全省仍低个百分点特别是农业人均收入比全省平均还低7.7低于全国平均及国内先进水平。今后要优化农业结构主要靠速发展畜牧业而主要靠发展草食动物发展奶牛业。据测算种植牧草——饲养奶牛——采集鲜奶——鲜奶工层增值总收入是种植水稻——工大米收入的倍。西方发达国家一个奶牛养殖劳动力所创造的产值是我国水稻区农民一人创造价值的几十倍到百倍因此种草养奶牛不仅是改善人民生活的迫切需要也是优化农业结构增农民收入的迫切需要是农民致富的好门路。
是增财政税收的迫切需要
奶牛业不仅能带动农业种养产业化的全面振兴还能有效增财政税收。养一头奶牛带来的财政税收在万元以上含饲料工不含奶肉深工。奶牛的发展可带动以奶为原料的食品工业的发展和肉食工的发展对食品工业发展的贡献是原奶产值的—倍。XX市如能现万吨学生饮奶计划所形成的工业产值在亿元以上。如能现全市人均生产牛奶斤全国奶业协会年规划目标的目标工业产值可超过亿元。可使全市第二产业国内生产总值增值/左右。这是XX市目前在全省有比较优势的产业必须抓住机遇大力发展。
..2项目提出的依据
998年月日中共中央十五届三次全体会议通过《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》。
22年月农业部、国家计委等七部委局联合发出的《关于施国家学生饮奶计划的通知》。
省委副书记XX在2年2月27日全省发展草食动物工作会上的讲话见料。
XX市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。
XX市畜牧水产局《XX市养殖业“十五”计划及年规划》。
.现有企业概况及利方案
XX市XX乳业司原XX业有限司于998年2月日登记注册依法成立注册资本为28万元。司已投资万元建起奶牛示范基地二座液态鲜奶工生产线一条办场地平方米普通包装机台在湖南省畜牧水产局领导和专家指导下于2年元月8日产品研制成功产品上市很受欢迎。
第二章项目建设的有利条件和制约因
2.项目区概况
XX市位于湘中偏西南东经9。8—2。北纬2。8—27。。东临衡阳南连零陵和广西北接娄底。全市辖8县市区个乡镇总人口72万人土地总面积2.8万亩林业地面积77万亩各类草地面积万亩。草地面积和牧草拥有量居全省前列。项目建设点所在的XX区是XX市的南大门总人口28.万人其中农业人口.8万土地面积2平方里。其中耕地2.2万亩草地面积.万亩。2年XX区的国内生产总值为2.2亿元农民人平收入为2元。XX区在22年月份全面施种草养畜鲜奶工到目前为止利稻田种植牧草2亩购进奶牛2头建成了吞吐量为2吨鲜奶的工生产线已开发出学生饮奶专奶制品今年预计到年底可创奶工产值万元利润7万元税金万元。
2.2项目建设所需的自然资源、经济和社会环境
2.2.有利条件
气候条件优越牧草资源丰富
XX市气候温和,光照充足,雨量充沛年均气温.℃—7.℃年日照时2—小时年降雨量22—92毫米无霜期27—9天十分有利于牧草的生长发育是南方牧草分布的中心区之一。而目前XX区积极按照市委、市政府的要求大调整农业产业结构根据奶牛的发展按照头成年乳奶牛种植.亩牧草的比例保证奶牛饲料的供应。
2交通便利通讯发达
项目区座落在XX市内的XX区境内市委、市政府座落在XX区内所以XX区是XX市的政治、经济、化中心交通、通讯具有城市化水平。
能源供应有保障
学生饮奶工生产线租赁原宝庆酒业的现成厂房仓和设施设备、供水、供电、供气设备先进设施齐全水、电、气等能源供应有保障。
技术力量雄厚
该司拥有大专以上化或各类职称的专业技术人员人详见附表并聘任XX市畜牧水产局、湖南省畜牧水产局两单位分别为该司种草养牛、奶制品工项目的技术依托单位常年聘任技术人员担任技术顾问。
领导重视部门配合
为了切把乳业开发和利工作落到处各级领导非常重视。市委副书记黄天锡亲自挂帅并成立了市奶牛开发领导小组市政府副市长魏太平亲自任组长指定奶业所在县的县区长专抓此项工作。此项工作又得到了市农村工作部、市农业综合开发办、市畜牧水产局、市财政局、银行等有关部门的大力配合和支持为项目的施提供了有利的保证。
2.2.2制约因和解决方案
项目建设发展的制约因主要是资金缺乏和牛群规模较小工能力不足。解决的办法是投资部门给予优先考虑银行部门给予贷款支持政府及主管部门行政策上优惠资金上扶持解决资金缺口引进高产奶牛并采人工授精和胚胎移植技术培育优质牛群。
2.建设地点和厂址选择
XX市XX乳业司办场地点设在XX市XX路XX区教委办楼二楼办场地平方米XX乳业司学生饮奶制品生产线设在XX市原宝庆酒业厂内面积平方米设施齐全二个中心奶牛养殖基地设城南XX和XX大理石厂分布XX国道旁水源丰富都靠边XX段的资江上游水质好交通便利是理想的工生产、种草养牛场所。
第三章项目承建单位基本情况
.人员力量
项目承建单位XX市XX乳业司现有从业人员8人其中管理及生产人员78人其中9人具有大专以上学历具有中专以上学历的2人初中毕业生2人9人具有专业技术职称其中工程师名工人技师2名经济师名助理经济师8名会计师2名助理会计师名畜牧师名高级畜牧师2名助理畜牧师名兽医师名助理兽医师名详见专业人员花名册饲养员名牧草种植员人。
.2技术依托
项目分二大块其中牧草种植、奶牛饲养以市畜牧局和省畜牧局两单位专家聘为常年技术顾问学生饮奶制品工以湖南畜牧水产局动物营养学专家为技术依托做为常年技术顾问。
.财务状况
XX市XX乳业司现有注册资金28万元总资金万元。该司已完成首期投资一条流水作业线于22年月2日投产成功产品推向市场供不应求。
第四章产品市场需求预测与销售
.市场预测、现有生产能力估计、供求关系分析
..市场预测
、国内市场
目前全国生产奶类8万吨其中牛奶7万吨左右人均占有奶类不到7斤。而城镇居民人均购奶类奶粉折算鲜奶计算已达斤左右全国统计年鉴资料。从品种结构看人均购买鲜乳品.8斤鲜酸奶.斤购买奶粉只有.斤上世纪末的年内人均购买鲜奶增长近倍而购买奶粉只增长倍说明鲜奶市场空间比奶粉要大得。全国奶业协会提出的发展目标—年人均占有和消鲜奶达到斤。首先在城镇人口中现全国奶业产量就要在现有基础上翻一番。全国城乡总人口普遍在斤则要在现有基础上增倍以上。其中中小学生总人口的8左右人均消奶类斤总需求量近7万吨等于目前奶类总产量的.左右。
2、省内市场
湖南奶类生产在全国居倒第二人均生产奶类仅.斤酸奶.2斤均除奶粉略高全国平均外总量低于全国平均斤左右但目前奶类消增长势头很大。今后发展趋势如按低于全国平均斤计算人均奶类产量达到2斤牛奶总需求量到2年需8.万吨年均需净增值2.万吨净增值奶牛需2.万头左右。
XX市人口和奶类生产目前均居全省第一位未来年内奶业生产也应比全省保持高增长速度人均2斤全市奶类产量需达2万吨需产奶牛万头以上平均每年净增.万吨年均净增产奶牛27头左右。
..2现有生产能力估计
、南山牧场及周边牧区现有奶牛头2年扩大到头2年可扩大到2万头。南山牧场以奶粉工为主液奶生产可供应新宁、绥宁、城步县总人口和中小学生人类约占全市的.可生产工液奶.万吨左右。
2、XX市郊及周边农牧区现有奶牛2头目前生产液奶不到吨液奶生产基本上是起步阶段发展空间很大只要优质产品就会有市场潜力很大。
..供求关系分析
目前XX市范围内乳品市场供求关系有两种情况
、南山奶粉由于国内竞争对手很呈现供过于求的趋势。城市居民喜欢喝鲜奶没有鲜奶除病人婴儿外宁肯不喝奶也不买奶粉农村居民一般还没有习惯喝牛奶大农民收入水平低还无支付能力喝牛奶因此当地生产奶粉出现供过于求的现象。
2、鲜液奶供不应求生产上基本是空白消者对液奶缺乏感性认识大有“不识庐山真面目”的感受外地的消毒液奶虽标明保鲜期长达个月也不敢轻易相。因此液奶市场空间虽然很大仍需一个开发过程。
.2产品先进性、适应性和竞争能力分析
、产品的先进性学生饮奶在XX市区内是第一家目前在湘西南区域范围内除南山牧场有少量液奶外再无第二家学生饮奶生产厂家本项目采的先进技术和组装配方已达到规模经营在省内也属先进水平在湘西南处领先水平。
2、产品的适应性。本项目液奶产品采国内外先进的液奶消毒设备和包装食品无化学剂、无异味、无毒副作通过绿色食品认证学生奶按国家统一标准生产适应中小学生饮。
、产品竞争能力。省内现有两大奶源基地南山牧场、长沙地区距XX市区均在2里以上所产液奶不便销往XX市XX市里以内再无别的竞争对手。省内的消毒奶价格昂贵居民不放心无法与本项目鲜液奶产品竞争。
.2.2进入国内外市场前景分析
本项目液奶产品最适宜销往XX市区及周边里内城乡居民和中小学生；改善消毒和运输工具可直销娄底市各县市和XX市、永州市相邻县市城乡居民。市场覆盖人口约万人左右中长期目标销售量可达万吨左右消毒保质液奶因全国各大奶源基地争相生产在大城市市场份额日益下降后来者很难进入大中城市市场只宜向边远地区农村无奶源基地的地方开拓市场潜力仍然很大。如西部地区湘鄂川贵桂交界区中小城镇和农村市场消毒保质液奶发展空间很大市场覆盖人口可达万人左右。
.产品销售方案、营销策略
..产品销售方案
、搞准市场定位
鲜液奶以XX市西部各县市学生奶为主兼顾衡永三市和XX市城市居民鲜奶当日奶当日销。
2消毒保质液奶以XX市或内城市居民为主兼顾省内湘西南区城乡居民和全国地区贵桂川鄂与湖南交界地区。
2、创品种特色
要创造特色品牌学生奶、婴儿奶、母亲奶、老年人奶、营养奶、强化奶、花生奶、奶糕、冰琪淋等品种样化少批量提高市场应变能力。
..2营销策略
、创绿色营销理念。前提是产品得学生奶证书和标牌市场保鲜液奶得绿色食品证书标志得国际ISO92质量认证在销售过程中行绿色化操作无病毒、无假冒伪劣、无运输损失。
2、完善售后服务以爱心换放心。食品贵在安全、营养、方便、价廉要对顾客有爱心才能让顾客放心喝牛奶要树立“顾客健康第一产品质量第一司誉第一”的新理念。司誉要靠产品质量产品质量归根结底要使顾客喝了牛奶确有益健康要在“健康”上下功夫。
.销售队伍与网络
要建立完善、高效的配送和服务系统。产品配送服务要专营化、无菌化操作强化售后服务开展“三到户”活动即送货到户、宣传到户、服务到户建立户档案为改进产品质量和服务质量积累有效的经验。
在司统一领导下建立产品销售专富的二级法人单位。在XX市区和县市建立总经销总代理和配送网点形成与生产规模相适应的销售网络。产品销售司和销售网点行销售收入分成制销售人员的招聘及工资报酬均由销售司决定总司不予干涉。总司要制定产品销售管理办法对销售网点进行间接管理。
第五章项目建设规模、建设内容及施进度
.建设标准
..学生饮奶建设标准
、有稳定、保质的鲜奶原料基地奶牛饲养达到日产鲜奶吨的要求卫生防疫体系健全。
2、有符合相应规范要求的生产工艺和设备条件。
、有健全完善的经营管理制度和质量保证体系。
、有必备的检验仪器和质良好的专职检验人员。
、有稳定的产品质量未发生过重大产品质量事故。
、有完善的、高效的配送和服务体系。
7、通过国家学生饮奶质量认证得供奶资格。
..2消毒保质液奶建设标准
、鲜奶原料基地参照学生饮奶标准可以按市场需求因地制宜决定。
2、通过国家绿色食品质量认证得绿色食品标志使权。
、其他条件参照学生饮奶2—条执行。
.2建设规模
.2.总体规模
、液态奶工能力吨其中学生饮奶吨消毒保质液奶吨。
2、奶源基地常年饲养产奶牛2头包括后备牛、停产牛和牛基本牛群达到头。
.2.2阶段发展规模
、学生饮奶示范阶段选择有条件的中小学校进行示范定点供应鲜奶学生人达2万人液奶供应量达到吨保质液奶吨液奶单位工能力达到.万吨饲养奶牛达头以上规模。
2、学生饮奶全面推广阶段供应学生人达到万人学生饮奶.8万吨保质液奶.2万吨液奶总工能力达到了万吨饲养奶牛基本牛群要发展到头。
.建设任务与内容
..建设任务
、建设高科技液奶工车间和核心奶牛场进行液态奶高新技术试验推广为规模产业化生产积累有益的经验申报学生饮奶绿色液奶等资质证书。
2、坚持科技兴奶建设合格的规模化的原料生产工与配送一条龙学生饮奶产业化经营体系日产学生饮奶吨。
、坚持市场导向建设高科技规模化的原料生产工与配送一条龙的绿色保质液奶产业化的经营体系。
..2建设内容
、项目构成范围学生饮奶和市场保质奶两个不同品种质量要求的液态奶可以在同一产业链上现。包括饲草种植工、奶牛饲养、育种、挤奶、工、配送、销售、肉牛屠宰工销售等产业链的建设和组装。
2、生产方式司+基地+农户专业化协作系列化生产。
设核心奶牛场以核心牛场为龙头统一规划设计统一技术标准统一种牛繁殖供应统一疫病防治统一饲料精配方统一鲜奶收购工销售项目借款统借统还。农民可分散养牛、分户种植饲草按照司统一管理要求分户搞好卫生防疫行绿色化饲养。
.技术来源和技术方案
..技术来源与组装方案
液奶产业系列化配套技术主要引自省内外畜牧科研、教学和科技型企业的先进适技术和高新技术技术组装要点如下
奶牛高产高效饲养及绿色饲料配方喂养高新技术。
2奶牛胚胎生产移植育种高新技术。
液奶保鲜工新技术和绿色食品技术操作规格。
奶牛疫病防治和环保新技术。
鲜奶挤奶、收购、配送无菌化操作新技术。
..2工艺流程设计说明
鲜奶检测及预处理
鲜奶进收奶车间经质检合格后泵入电子计量容器磅奶槽计量经净乳、脱气、冷却后备生产再进标准化、均质、巴氏杀菌即可得巴氏奶学生奶也可进入超高温灭菌处理得保质液奶。
2超高温灭菌工艺
巴氏杀菌后的液奶由平衡槽经离心泵进行预热段热至7℃经均质进入热段热至7℃保持S进入热回收管冷却至包装温度进入无菌包装系统。
无菌包装
无菌包装系统与超高温处理系统直接连接将细菌污染危险性降低至最低超高温系统要保持约回流量以保证无菌包装内的正压良好形成。
设备及管路清洗
