个人审计工作总结
个人审计工作总结（精选8篇）
个人审计工作总结篇2__年司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：
(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
2__年，司能过各种途径，运用种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，2__年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至月中旬已累计完成审计项目87个，查出损失浪8万元，增效益3988万元，提出审计建议被采纳25条。同时集团司下属各区域司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
(二)充分发挥司职能作用，提升司社会效益和经济效益
今年司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。司还针对全集团区域司，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业司的引领作用，召集各区域司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原料价格波动对企业成本风险的不可控因，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以息交流方式发布内审息平台，得到了各企业内审人员的好评。
(三)努力提高内审人员质，积极组织并鼓励内审人员参各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参CI资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CI资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参CI报名。
(四)注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，司有关人员从工作实践中，积极采集各种，撰写内审息。
(五)强对审计成果的综合利用
2__年集团切实提高服务水平。要立足观审计，着眼宏观服务，强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。
2__年内审工作计划
2__年司将根据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于强内部审计工作意见》的各项要求，推动我司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，大对内部审计工作指导，提高内审人员质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。
(一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展
首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。
其次，强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。
(二)探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量
审计技术方法和审计方式作为内部审计息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我司成为内部审计创新和探索的先行者。
(三)继续大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围
宣传工作作为内部审计工作的重要职责，强宣传力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，通过宣传，使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增做好内审工作的心和决心。今后要强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会，扩大内部审计的社会影响，2__年集团司还将充分利用内部审计的各种息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的成果、理论中的探索，从而提升集团内审的社会知名度。
(四)积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响
首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。
(五)强化内审业务培训，全面提高内审业务人员质
除积极安排内审人员参市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我司的内审人员，提高内审人员的政治质、业务质和操作水平，使我集团司内部审计上一个新的台阶。
个人审计工作总结篇22xx年上半年，审计部在市局党组的领导下，全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神，紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务，坚持“提升质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则，按照省局、市司的部署，以交叉审计新模式为契机开展审计工作，对市局本级和外市进行审计，切实保障各项审计任务的完成。现将2xx年审计派驻办上半年工作总结如下：
一、上半年工作回顾
(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《**市烟草专卖局(司)2xx年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止2xx年6月3日派驻办共开展3个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。
、完成主审交叉审计任务三项，提出审计建议4条：一是对**市司2xx年财务收支进行审计，二是对**市司2xx年预算执行情况进行审计，三是对**市司2xx年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划，派驻办于五月初主审了铁岭市司2xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经使用情况审计项目，于五月中、下旬助审了抚顺市司2xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，助审了**市司2xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，累计抽调审计人员6人次
2、于6月份参省审计派驻办对法人任期经济审计项，抽调2人次。
3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议条。一是**市法人离任经济责任审计;二是2xx年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是2xx年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对2xx年市工会资金收支情况审计。
4、完成其他审计项目三项：一是配合省司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合烟草有限司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。
(二)突出重点，严格规范，强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年派驻办重点强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。
、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额28.3万元。不符合要求，退回不受理的项。
物资采购26项2732.89万元：2台P移动扫码机6万元;23吨聚乙烯吹型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线套263万元;9台便携式电脑3.6万元;别克商务车台43万元;叉车电瓶组万元;防雹炮弹7枚2.95万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度卷烟包装膜9吨2.87万元;烟用硫酸钾68吨64.8万元;台式电脑55台36.85万元;投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服2份5万元;新综合办楼息化建设项目67.3万元;烟草种子.22万元;烟叶包装物78.26万元;烟用肥料硝酸钾3吨58.4万元;烟用复合混肥8吨62万元;抑芽剂27斤44.55万元;正版office软件5套.5万元;办用纸2.88万元;
专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元：物流中心主体墙体及库区围墙维修8.76万元，烟草分司办楼外墙保温和屋面防水28.67万元;**市烟草专卖办楼维修改造2.8万元
2、开展合同监督，出具项目合同审计意见书
审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。
大宗物资采购项目8项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同65.2万元;烟用配色地膜采购合同92.万元;硝酸钾肥采购合同58.4万元;烟草种子采购合同.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同2.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.3万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同45.32万元;扫码P采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同58.5万元;服装制作采购合同4.8万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;-3月卷烟包装膜采购合同2.87万元;2xx年依玛士维护服务合同.6万元。
3、开展事后审计，出具项目审计意见书
根据省局(司)审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书9份，审核金额365.36万元。其中：
大宗物资采购项目9项，审核365.36万元，具体为：
宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;烟站传送设备.98万元;烟站监控设备.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)29.9万元;4打印纸2.35万元;UPS及电池组22.57万元;7-月聚乙烯热收缩膜6.8万元;-2月聚乙烯热收缩膜4.2万元;3台台式电脑.83万元;服务器及配件2.63万元;摄像机.万元;办桌椅2套2.4万元;打印条码专用油墨.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业化手册印刷27万元;GPS手持机.万元;取暖锅炉5.85万元;显镜2.94万元。
(三)强烟叶基础设施建设项目审计工作
今年**地区基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。
(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作
为扎实推进三项检查工作成果，强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办室、法规办室、经济运行办室一起对2xx年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。
今年是小金库检查的收官之年，**市司从思想上正确认识此项工作的重大意义，强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参全国小金库有奖知识竞答活动，目前**市司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有大提高，严防“小金库”的出现。
(五)服务驻地，做好日常监管工作
、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。
2、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。
二、工作中存在的问题
2xx年上半年审计工作有序进行，但在实际工作中还存在一些问题：
一是审计结果的利用不够充分，审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性，对问题整改息反馈缺乏主动性。
二是随着行业审计监督工作的不断转变，内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方，涉及企业管理的方方面面，审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和质和知识储备量不够，需要强专门培训，提高审计水平，掌握审计的主动性，提高内审人员的综合质。
三、下半年工作计划
、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行，大日常监管力度，参非驻地市局(司)审计工作，按时保质保量地完成常规性审计计划任务。
2、强化日常管理工作，重点强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督，认真履行审计职责，把好审计监督关口，充分发挥审保障监督作用。
3、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，继续强对青椅山基地单元建设审计监督，重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计，做到全程跟踪审计，促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。
4、积极配合中审开展对新办楼的结算、决算审计工作，做好沟通协调，推动新办楼审计工作顺利开展。
5、按照省派驻办工作安排，完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。
6、在完成好日常审计监督工作的基础上，努力提高部门人员自身质，坚持学习，提高工作水平。
7、继续做好本部门日常的各项审计监督工作，积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。
2xx年上半年，审计监督管理工作，虽然取得了一定实效，但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距，我们将进一步强化责任意识，创新监督机制和方法，大审计监督力度，把好审计监督关口，为烟草行业发展做出应有的贡献。
个人审计工作总结篇3今年，县审计局在县委、县政府的正确领导下，在上级审计机关的精心指导下，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，认真履行审计监督职责，各项工作取得明显成效。
截止2月底，我局组织实施审计项目26个，已完成审计及审计调查项目23个，其中：县本级预算执行审计个，部门预算执行审计5个，税收征管审计个，领导干部任期经济责任审计3个，政府性固定资产投资竣工决算审计4个，企事业单位财务收支审计5个，专项审计调查项目4个。审计查出主要问题金额4万元，其中：违规问题金额387万元;管理不规范金额627万元。固定资产投资审计核减投资额49万元。应归还原渠道资金6万元;应调账处理金额24万元。
今年以来，我们扎实开展了“三严三实”专题教育活动，审计业务工作取得了较好成绩，圆满完成了上半年各项目标任务。审计工作的正常开展，在促进依法行政、维护财经秩序、推进廉政建设、优化县域经济发展环境等方面发挥了积极作用。
一、深化预算执行审计，促进财政资金使用效益，维护了财政资金安全
今年，我局以促进健全统一完整的政府预算体系、提高预算管理水平、推动完善共财政体制为主要目标，开展了县本级及5个县级部门预算执行和其他财政收支情况审计，以促进地税系统依法行政、提高税收收入质量为目标，开展了县地税系统2__年度税收征管情况审计。
在预算执行审计中，我们从深化组织管理、拓展审计内容、探索效益审计、强化审计整改等方面开展了有效探索，促进了财政资金使用效益的提高。
审计在关注一般预算、基金预算的基础上，对非税收入、财政转移支付、政府负债以及其他各种专项资金(基金)组成的政府性资金的使用管理情况进行审计，全面系统地反映全部政府性资金的分布状况、总量规模、管理现状和主要支出方向，进一步优化了支出结构。并积极探索效益审计，重点对交通、农业、教育、医疗、卫生、社会保障支出预算执行效果、重大建设项目效益、预算执行单位损失浪等情况进行专项审计，特别是围绕“三”经和会议的审计，关注中央“八项规定”等制度的贯彻落实情况，促进被审单位强经管理，进一步强化整改落实，坚持边审边改原则，严格按照县政府办室印发的《陇县审计整改工作实施办法》的规定，督促被审单位认真落实审计结论，积极整改存在问题。县xx届人大常委会第次会议审议通过了我局受县政府委托所作的审计工作报告，并对审计结果给予充分肯定。
二、深化政府投资审计，促进提高了政府投资效益
今年上半年，我们以项目工程竣工决算审计为主要形式，以工程造价审计为重点，对城镇保障性安居工程、旱作农业示范工程、东部商务区建设等4个政府投资建设项目进行了审计，深入揭示投资领域中高估冒算工程成本、挤占挪用建设资金、工程管理不规范等问题，科学评估项目建设的经济效益、社会效益、环境和生态效益，提出审计意见和建议，促进规范了政府投资项目建设和管理，提高了建设资金使用效益。
三、深化经济责任审计，促进了干部守法守纪守规尽责
今年我局狠抓了领导干部经济责任审计，大从源头上治理腐败力度，围绕强化对权力运行的监督和制约，强了对领导干部经济责任的科学界定，促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识，提高了领导干部的民主决策能力和当家理财的水平，进一步强化了审计查出问题的整改工作和审计成果转化运用工作，促进了党风廉政建设和依法行政。
还协同组织部门确定了2__年度领导干部任中经济责任审计对象，将部门、单位落实中央“八项规定”和省、市相关要求情况作为经济责任审计的重要内容，强了对会议、接待活动等行政经使用情况的监督审查。
根据县委组织部委托，以促进作风建设和廉政建设为目标，今年我局将组织实施经济责任审计项目5个，目前已完成3个，其他经济责任审计项目正在紧实施。
四、深化专项审计和调查，发挥了审计服务发展的专业优势
以促进党的惠民政策落到实处为目标，继续对县本级稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计;以摸清情况，揭示问题，提高单位工作经使用效益，切实促进严格遵守中央“八项规定”要求为目标，配合县纪委对我县各单位“三经”支出情况进行了审计调查，并延伸审计调查了部分基层单位，促进完善了单位办经管理。
五、坚持用息化推动审计技术方法创新，推进了科技强审
进一步完善了“息网上走、业务网上办、台帐网上建”的审计工作模式，提升了审计工作在息化环境下查错纠弊、规范管理、服务发展的能力和水平。突出计算机审计成果的开发应用工作，大优秀O应用实例和计算机审计方法的培育力度，深化了计算机息技术在审计实践中的应用。
六、抓实审计业务管理，提高了审计质量和审计效能
今年，我局严格执行审计准则，控制审计重点内容确定、审计方法和执行步骤、审计结论等过程管理，做到严谨慎密，符合规定。在审理和复核中，实行审计案卷评查，作为优秀审计项目推荐和奖评的基础，提高了审计质量和水平，促进了审计人员审计技能的提升。
对每个审计项目进行，把审计项目分类管理，完成情况纳入审计组业绩考核;对每个审计项目实行承诺制，由被审计单位向审计局承诺、审计组长向局党组承诺、审计组成员向审计组长承诺，承诺审计质量和廉洁从审;坚持每周一上午召开审计业务会议，及时把握审计项目管理情况和重点工作推进情况，问效问责，督导推进工作，同时建立了重大审计项目实施方案集体审定制度，进一步保证了审计过程的规范和严谨。
七、强干部作风建设，提升了审计机关形象
一是以深入开展“三严三实”专题教育活动为主抓手，进一步强了机关党建工作，积极实施的党组成员讲党课活动与专题研讨活动同步开展。年初，调整充实了党风廉政建设领导小组，专门召开机关党风廉政建设工作会议，学习传达了全国、全省、全市审计机关及县委党风廉政建设工作会议精神，总结2x年廉政建设工作并研究部署2x年工作。
抓好党风廉政建设责任制的落实，将全年党风廉政建设任务分解到股室和个人，层层抓落实。组织全体党员干部认真学习“三严三实”相关篇目及有关党纪条规。实行审计纪律示制和回访制，从严管理审计队伍，确保廉洁从审。进一步完善了审计干部岗位廉政风险点防范制度，并强化了对局内人、财、物等关键岗位、重点环节的监督和制约。在审计业务工作中，大了对部门预算、项目资金及“三经”的审计稽查，达到了从源头上预防和治理腐败的目的。
二是扎实开展党员干部直接联系服务群工作，全局名党员干部与城关镇x村的2户贫困群结成帮扶对子，开展了形式样的帮扶工作，在群中树立了审计干部的良好形象。
三是自觉积极贯彻落实中央和省、市、县委关于争先创优等活动要求，强化责任教育。在全局进一步营造了讲奉献、顾大局，讲责任、敢担当，讲正气、守纪律，讲团结、建和谐，讲创新、谋发展的浓厚氛围。
2__年，审计工作要紧紧围绕县委、县政府年初确定的总体思路，以扎实开展“三严三实”专题教育活动为载体，以有效发挥审计的经济监督作用，强化审计服务大局功能为主线，全力创先争优。重点做好以下工作：
一是进一步深化财政审计。认真贯彻落实县十九届人大常委会第x次会议对2__年县级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见，跟进做好审计整改情况的检查和汇报，切实发挥好审计工作的“审、帮、促”作用。
二是进一步大政府投资审计力度。认真学习贯彻省、市审计工作会议精神，按照县人代会提出的“对政府投资项目全程跟踪审计”的要求，进一步深化审计内容，强化审计管理，推进落实政府投资项目必审制;进一步强对中介机构参审工作的组织管理和督导，确保审计质量和效率，不断探索创造政府投资审计亮点经验。
三是不断强和改进经济责任审计。进一步健全完善审计评价、结果运用、问责和整改等制度;完善经济责任审计工作联动机制，充分发挥经济责任审计联席会议的作用;抓好审计发现问题的整改督查，促使被审计单位全面彻底地解决存在的问题。
四是进一步提高审计工作科技含量。着力强计算机审计方法、O应用实例的发掘编写工作，实现上报数量和质量、获奖数量和层次双提升;在全面开展数据式计算机审计的基础上，着力探索实践息系统审计，开展计算机联网审计，推进计算机审计工作在全市争先创优。
五是进一步强审计人才培养工作。坚持“请进来、走出去”和业务交流、岗位练兵等学习培训方式，推进全员培训。实施“传帮带”工程，通过以老带新、以强带弱、强交流等方式，促进队伍整体质提升。突出强年轻干部培养力度，增强队伍活力。鼓励和引导从事审计业务的人员取得与审计工作相关的专业技术资格，确保必要的专业胜任能力。
六是进一步大招商引资和争取资金工作力度。在上半年已经争取市级补助资金4万元，落实招商引资到位资金5万元的基础上，2__年继续把争取资金和招商引资工作放在突出的位置，纳入机关内部管理考核内容，激发全体干部参与争取资金和招商引资的积极性，推进全员招商引资，确保圆满完成年度争取资金28万元、招商引资到位资金万元的目标任务。
个人审计工作总结篇4在过去的2xx年的工作中，我在区委、区政府和局党组的正确领导下，强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体总结如下：
一、强学习
培养提高自身综合质，强自身的思想道德建设，树立自尊、自、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在强自身学习、提高自身综合质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，强自身修养，提高综合质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了各项经济责任审计制度，并参与指导完善了个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、街道办事处书记、主任和统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和街道办事处财务收支审计等几项审计任务;和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议：
.开拓思路，积极探索，牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
2.规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的的审计息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。注重分析，审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
3.注重审计调查研究。通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。
4.努力学习、钻研业务，做好领导助手。在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到看、问、思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁的工作中，分清主次，科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项字写作和件、息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向
通过这一的年工作，进一步提高了思想政治质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾这一年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同事们共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
个人审计工作总结篇52__年集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互配合下，严格按照“独立、客观、正、廉洁”的审计行为准则，认真地处理每一项审计工作，基本完成了年初制定的工作目标。现将本年度的审计工作做如下简要总结：
一、规范流程、规避风险
通过各项审计，规范物资流程管理，规避企业各类风险，履行好审计监督与审计服务的双重职能。
上半年审计室针对流程规范进行了重点审计，特别对集团司各类物资操作流程规范进行全面检查，从此次专项流程检查的情况分析，各企业还是存在较问题和隐患。总体上讲，新建企业问题，老企业问题少;细节方面问题，宏观方面问题少，各类仓库则是流程问题的发地带。同时，各企业间出现了不少通病，比如产品调换过程不规范、外发零备件维修的定价问题等等。
下半年审计室再次进行复查，各分司虽就部分问题和隐患进行了整改，但还是发现不少问题没有完全整改到位。这说明我们的日常工作中，特别是在流程方面要经常性、全方位地进行进行跟踪监督或后续审计，督促被审单位举一反三进行整改，真正体现审计监督的价值和意义，实现管理的有效和长效。
二、强化控制、督促落实
内部审计另一个非常重要的作用就是强化领导采取的各项措施，督促这些措施及条例的有效实施。
审计室对下发的各项规章管理制度的执行与实施情况进行检查并督促各成员企业落实到位，除对管理制度的执行情况进行督促实施，并对相关条款进行重申外，还重点物资使用及报废情况等各项规定的执行情况进行督查，确保相关制度得到有效贯彻。
三、亲密合作、有效沟通
这一年来，审计室坚持以现场审计为主，审计来源全部进行现场核实，杜绝审计依据的虚假性，并且不断与企业领导、各岗位员工及外来客户进行沟通交流，尽可能全面掌握各方面的息，不断地提高自身的业务技术能力，从而好地全面开展审计工作。
四、防险增值、实时监控
内部审计主要是以防为主，改善企业经营管理水平、降低企业成本用，提
高企业经济效益，最终实现企业目标。审计室日常主要工作分为常规审计和专项审计。
(一)常规审计
审计室在常规审计中一丝不苟，除对两大仓库进行经常性盘点和监督外，还对各个企业资金进行不定期月度核查使资金运转情况得到有效监控，对应收款情况及帐龄进行分析使应收款回收情况保持在集团规定的正常范围内等等。
(二)专项审计
在集团司领导的指导及督促下，在2__年度审计室主要进行了五十几项大大小小的专项审计，包括资金使用，工程决算，工程招标，应收帐款，投入产出等等，涉及到生产经营的方方面面。
五、内部审计工作存在的主要问题
回顾一年来的工作，司的审计工作仍然存在一些问题和不足：
一是工作做得不够到位，造成部分单位及个人对审计工作认识不足，对“审计”存在恐惧感，抵触感。没能让司上下形成共识，认为：内部审计不仅是监督，是一种特殊的企业管理活动，是司经营管理工作的重要组成部分，司内部控制的`关键环节;
二是审计人员的数量和质尚未能完全适应司系统经济安全的需要，审计人员知识结构和队伍结构有待进一步改善、审计水平有待提高;
三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未形成;
四是内控审计工作的开展亟待强。
六、今后审计工作思路
、要坚持在工作中学习。内审工作涉及司经营的方方面面，每一次的审计内容都是各不相同，如果对审计项目没有足够的了解，就不可能了解到最真实的情况，就不可能作出正确的判断，提供出切实、合理的建议。所以内审人员对各部门的各种业务不能局限于了解，还必须进行专业知识学习，要对其流程、目的、绩效评价都有所领悟，内审员只有在工作中持续学习，才能不断的提高内审工作质量。
2、内审人员要对本部门的定位有正确的认识，要对内审工作有正确的理解。内审室从定位上可以独立于其它部门，但从实际操作上应该以服务部门的姿态出现，内审的目的是通过核查过程，找出差距、漏洞，促进工作改进和质量提高，决不是挑毛病，抹灭成绩，不能挫伤大家的工作积极性，内审一定要主动配合、协助经营部门解决问题。另外，内审工作需要时刻保持着敏锐和主动，只有敏锐才能扑捉到线索，只有主动才能及时开展工作，才能发挥内审的过程控制作用，如果依赖领导安排任务，只做事后检查，内审工作的意义就会大打折扣。按照“独立、客观、正、廉洁”的审计行为准则，我们会努力在坚持原则和部门协调之间把握好分寸。
3、要有科学严谨但须适用的工作方法。内审工作是对司各项制度及流程的执行进行检查，做出客观、真实正的评价。由于内审评价要用于管理者对实际工作的指导，还直接关系着被审计部门的切身利益，所以内审工作须严谨，内审结论须客观。目前内审室在借鉴理论推荐方法的基础上，结合司现状，以现场审核为主，依据制度、管理件进行沟通、查证、核实，记录底稿，内审报告初稿反馈沟通等，严格执行这一工作程序，避工作出现的大的纰漏。
4、要和各部门、司领导保持有效的沟通。与人相处始终是大章!没有有效的沟通就没有有效的工作，沟通是任何工作开展的基础。首先是和司领导和主管领导进行沟通，掌握司的发展方向，工作重点，紧跟司的战略部署确定内审工作重点。二是和各部门的负责人进行联系沟通：内审计划的确定，审计结论的反馈沟通，审计结论落实的后续跟踪等，通过沟通，促使存在的不足的得以改正。希望通过内审部门主动、及时的沟通，与各部门建立起和谐、互的关系，使司的管理工作得到有效的提高。
个人审计工作总结篇6xx年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。
在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款426.35万元，核减工程款743.9万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款45.5万元，核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。
一、主要做法
、强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《xx省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《xx县政府投资项目审计监督办法》(绩政xx32)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并切合我县实际。为顺应政府投资力度不断大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路，首先开选聘了名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量;其次又委派名审计骨干参省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量;
2、筹措经确保重点，大审计技术装备的投入，力求审计结果正确正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用，及时纠正了其他软件的技术错误，有效控制了审计风险。
3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事的矛盾突出。我局按照(绩政xx32)件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。
二、xx年工作设想
、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。
2、坚持全面审计前提，不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。xx年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。
个人审计工作总结篇7审计人员年度总结：一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将X年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化司管理监督体系，促进司各项制度的落实，进一步提高司的经济效益，充分发挥审计部门在司管理中的作用，今年下半年，集团司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，
主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项46项。其中，对各子司进行半年度审计项，共查问题23个;半年度后续审计项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子司权平均汇总落实率为8%，整改情况较好;后续整改跟进项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
、工程项目审计
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子司上报的件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计
按照集团司的制度要求，单位价值X元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格息库，进一步强采购管控的基础工作。
3、年度审计
为检查和验证各子司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于2xx年X月X日至X月X日，对集团内进行了审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX司分别进行了审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子司共有XX项需要整改，实际整改XX项，权平均落实率为%。各子司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪
XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子司未整改的事项进行了逐项落实，除XX司实施了现场审计外，其余子司均为非现场审计，本次落实整改率为%;至本期止，整个半年度审计汇总权平均落实率为%。因特殊情况而未落实的事项，各子司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
)车辆用监控
XX月份开始，审计部依据《车辆用监控审计办法》要求对各子司提供的《车辆用统计表》、《百里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子司已渐渐重视车辆用管理工作。
2)财务用、销售用、管理用的监控
XX月份开始，审计部依据《用监控审计办法》收集、整理、分析三项用工作，现各子司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、强管理，为内部审计工作奠定基础
、审计人员岗位职责的建立
根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《监控审计办法》、《制度》、《审计制度》等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细
的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、正。
3、审计档案管理工作
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、件收发等详细记载，做到有据可查。
4、审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业质。为进一步提高审计人员的业务质和管理能力，XX月份开始，我们组织召开会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习;XX月份，审计部组织了专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了高层次的认识。
