XX牲畜屠宰交易工项目可行性研究报告
第一章总论
.项目提要
..项目名称XX牲畜屠宰交易工项目
..2建设性质改扩建
..项目建设单位XX市XX牲畜交易服务有限司
法人代表石浩
所有制形式股份制民营企业
..建设地点XX市大祥区城南祭旗坡
规模占地亩
期限本项目计划2年7月动工兴建2年月建成2年月投入生产。
..项目申报单位及法人代表(或负责人)
XX市大祥区人民政府王邵刚
..投资规模及资金构成
该项目计划投资7.万元土建工程.万元,投资22.8万元铺底流动资金投资2万元。
..7资金措施项目计划自筹.万元向银部门贷款8万元上级支持2万元。
..8主要技术经济指标项目达到设计能力后牲畜的年屠宰量可达2万头增工肉制品22吨年交易菜牛2万头年交易牲猪万头年交易羊万头年平均新增工总产值达7289.8万元总成本为72.万元利润达78.万元税收89万元投资回收期为.9年。
..9项目辐射范围及带动能力该项目的启动可以辐射带动XX市八县一市三区的畜牧业的发展至少可以带动万户农户个养殖基地发展养殖业农民人均可支配收入增长—元同时可拉动本省西部县、市乃至贵州、云南、广西、四川等省草食动物的发展。
.2可行性研究报告编制依据
近几年来国家、省、市专门下发了大力发展产业化及调整产业结构的一系列件。
.综合评价和论证结论
..综合评价
项目建设的必要性该项目的启动是社会发展的需要是畜牧业行业发展的需要是利本地资源的需要。
项目建设的可行性第一当地政府领导高度重视此项工
作成立了专门的工作班子抓工作。第二XX市畜牧业基础好饲善量大出栏率高。第三XX牲畜屠宰交易工市场已初具规模。第四该市场地处位置交通便利。第五该市场形成了完整的供销网络系统。第六该项目的启动对本市、区乃至周边省的畜牧业发展拉动作大。该项目技术先进计划引进目前国际较为先进的设备。项目的效益是巨大的。项目的环境评价对活水来源作了认真的分析对治理方案作了认真的研究达到国家规定的活水排放标准。
..2论证结论该项目投资环境好符合农业产业化政策具有较好的生产经营能力流通领域的经营方法成熟可靠项目有较好的经济效益和社会效益专家认为该项目有广阔的发展前景项目的论证是可行的。
.存在的问题与建议
该项目存在的问题主要是缺乏开发资金建议上级领导将该项目列为国家级农业综合开发种经营重点项目并给予扶持。
第二章项目背景及必要性
2.项目建设背景
2..根据国家以及省、市关于速畜牧业产业化和工转化增值的有关件要求解决畜产品流通的薄弱环节建立相关的产业项目。
2..2XX市畜牧业是一个飞速发展的行业符合人们生活结构改变的要求。XX市年出栏牲猪8万头年出栏牛万头出栏羊万头经过市、区畜牧部门技术人员反复调查研究分析扩建这个项目迫在眉睫。
2..XX市位于湖南中西部毗邻广西、广东、贵州。历史上已形成了祭旗坡这个牛交易的固定场所该市场的历史可以追朔到年以前畜产品可辐射全省乃至全国各地。可增市场供应改善人们膳食结构满足城乡人民生活需要。
2.2项目区农业产业化经营发展现状
畜牧业是农业经济的半壁江山而畜牧业产中主要是牲猪产业和草食动物牛、羊等生产的发展力度大目前的布局主要是向规模效益方向发展关键是建设基地。XX市大祥区目前已有万头猪场2个头规模的场子个有规模养殖小区个草食动物养殖小区个。XX牲畜屠宰交易工市场通过一年来的初步运转效益可观年交易、屠宰产值达2亿元之为国家创税万元。该项目是XX市区唯一的牲畜屠宰交易工专业市场计划规模是中南省最大的因此改扩建该项目启动于国于民有利。
2.项目建设的必要性及目的意义
2..项目建设的必要性
2...社会发展的需要。随着社会的发展人们生活水平的不断提高要求食品从便宜到方便、卫生、营养等样化方向发展。当今世界各地都把食品生产、开发做为一件大事来抓把食品的质量和量看作一个民族是否兴旺强盛的主要标志。西欧、北美和日本等发达国家食品工业已成为工业产业的首位占工业总产值的％以上。就我国而言因人口吃的量和质量问题无论是过去、现在和将来都是头等大事。现在人们不再满足于温饱型的初级食品而要求得营养卫生、方便惠、品种样的各类食品特别是肉类食品。
2...2消者消的需要。现在市场上各种肉制品相当一部分是个体户手工生产的‘没有任何检测手段质量无法保证特别是一些损人利己的个体户大量地病、死猪、牛肉工成肉制品投放市场严重地危害人们身心健康并大量地传播人畜共患的传染病。消者从心里呼唤真正的吃上“放心肉”制品。
2...充分利本地资源优势。湖南省是一个农业大省牲猪养殖业位居全国之首。畜牧养殖业已成为全省农村经济的支柱性产业之一。XX市的畜牧养殖业在农业中排位第二。每年可出栏牲猪8万头出栏牛万头出栏羊万头有近‘一半流向外地。如果将这些活猪、牛、羊大部分工成优质、高档的系列产品既能现工增值又能减少活牲畜外运途中的死亡、损耗减少损失而且还能形成一个稳定的畜产品价格环境保护农民的生产积极性促进畜牧业健康地向前发展。
2...畜牧业发展的需要。为了全面促进农业(包括养殖业)的发展国务院明确指示“食品工业是国民经济的重要行业办好食品工业可以满足人民提高生活水平的要求可以促进农业的发展增货币回笼和扩大就业面对社会主义建设事业有着重要的意义”并要求各地“根据生产力的发展水平和人民消的要求逐步改善食物的结构和质量逐步增肉类、蛋、奶、水果等的消量”湖南省委和省政府也明确指示“把农产品资源优势转化为食品工优势”。把食品工业作为振兴湖南省经济的重要支柱产业优先发展。提出这一项目就是为了把党中央、国务院、省委、省政府的指示精神落到处。
2...具有龙头项目的拉动作。该项目的启动可以带动XX市辖的县、市、区、湖南省西部县、市乃至广西、贵州、云南、四川等有草食动物的发展。
2..2项目建设的目的意义该项目的启动是一项富民工程施项目可带动农民调整农业产业结构‘可改善项目区农民的生产生活条件促进农业增产农民增收进一步缩小城乡差别融洽新时期的党群干群关系确保农村社会稳定具有深远的历史意义和重大的现意义。
第三章建设条件
.项目区概况
..地理位置及区域范围
XX市大祥区位于市区西南部地理坐标为东经’22''一‘''北纬27‘'”一27‘''东以邵水为界与双清区隔河相望东南部远郊与邵东、XX两县接壤西北以资江为界与北塔区隔江相望总面积2.平方里(其中农村面积2平方里)辖乡镇场所和个街道办事处。总人口28.万其中农业人口.万。
..2自然资源状况
..2.水气象
全区属中亚亚热带过渡性季风湿热气候区,常年平均气温7.℃极端低温-.℃极端高温9.℃,常年平均日照9.7小时大于℃的持续日照22.9天有效积温7.9℃无霜期27.8天。年降水量27.mm—月为集中降雨期年平均降水量2.mm占全年的.9％,7—9月为干旱期年平均降水量278.mm,占全年的2.8％。
..2.2水资源
资江及一级支流邵水河二级支流檀江河三条水系流经我区过境总长度为.9m控制境内流域面积2平方里有小型水27座骨干山塘72,常年蓄水量2Tm以上。项目区的生产发展水资源相当丰富。
..社会经济状况
...耕地面积情况全区现有耕地面积2.2亩水田8.亩早土.9亩。
...2农村人口及农业劳动力农村人.万农业劳动力.9万个。
...项目所在区产业结构2年出栏牲猪.万头出栏莱牛.89万头出栏羊.9万只出笼兔万只出笼家禽2万羽出产鲜鱼78吨养殖业产值.9亿元占农业总产值的9.％。
...财政情况大祥区2年综合财政收入7万元可财力29万元农民人均可支配收入2元。
..项目关联产业发展现状XX牲畜屠宰交易工市场项目启动可促进农村畜牧业的大力发展可促使农民增收同时可解决城市副食品％供应可解决人以上城市下岗职工的再就业。
..项目建设地点选择该项目建设地点选择在XX市大祥区城南祭旗坡。
.2项目施的有利条件
.2.政策环境大祥区人民政府就快发展养殖业以件形式作了专门决定制订了一系列优惠政策；就农业产业结构调整方面下发了专门件全面推行政府组织引导农民收入为主国家扶持为辅的农业产业结构调整战略施菜篮子工程激发了广大投资者的积极性。
.2.2资源优势XX市的畜牧业发展速度是较快的年出栏猪人平达头全市出栏猪8万头。优良动物发展近年势头猛出栏牛万头出栏羊万头之周边县的畜产品丰富很有资源优势。
.2.市场优势XX市城市人口发展较快计划达到万人口的中等城市市内有销售畜产品的优势之菜牛活畜牧交易已向江苏、浙江、上海、广州、江西等省、市扩展有广阔的市场前景。
.2.科技开发能力
XX市内有该行业的科研机构及大中专院校有高级职称的技术人才人有管理行业的行政管理机构。同时可向外地引进高新科技人才。
.2.基础设施条件
该项目地处27国道、2国道、潭邵高速路、洛湛铁路交汇处交通十分便利。运输发达、通讯方便电源随时供应该市场已初具规模牲猪屠宰运转良好菜牛交易量达万头左右销售收入达2亿元之上为项目的改扩建奠定了良好的基础。
.主要障碍因及解决方案
..主要障碍因主要是缺乏开发资金还需引进较先进的工工艺等。
..2解决方案采有效措施吸收民间资金可采招商引资的办法同时申国家开发部门给予重点扶持。
第四章建设单位基本情况
.建设单位概况
发展历程该项目于998年初经XX市计委立项并开始筹建2年度上半年基本土建工作2年下半年投入使。
现有产品类型牲猪、牛。
主营业务该市场目前主营牲猪屠宰鲜销XX市内供应活牛交易到江西、浙江、江苏、上海、广州等地。企业制度股份制(私营企业属责任有限司)。
管理模式统一经营集中管理。
人员结构该企业由名股东合资兴建场内从业人员已达人其中管理人员人一线生产人员27人。
.2研发能力
企业自身及其技术依托单位的科研开发能力该企业受当地政府管理工商部门、技术检疫部门、市畜牧部门、市开发办、市食品研究所等单位作为开发的技术依托。
.企业财务状况
..该企业已拥有固定资产万元流动资金万元。
..22年月至22年月交易牛万头交易额达2亿元盈利8万元上交税收万元。
..2年月至22年月屠宰交易牲猪万头盈利28万元上交税收t2万元。
第五章市场分析与销售方案
.市场分析
..产品市场供求现状XX牲畜屠宰交易工项目目前年屠宰交易肉牛万头其中万头在市区内屠宰销售7万头外销上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东等省市；年屠宰交易牲猪万头其中.万头在市区内屠宰销售2.万头外销广东、广西等省。XX市目前年出栏牲猪8万头、肉牛万头其中内销牲猪万头、肉牛万头外销牲猪万头、肉牛2万头XX牲畜屠宰交易项目目前牲猪屠宰交易量只占本市市场的.7％肉牛屠宰交易量只占本市市场的2％。
根据市场趋势预测目前XX市内销大中牲畜基本饱和主要任务是出口外销在近年内上海、广东、江苏、江西、浙江、湖北等省市每年需从我市调运大中活牲畜8万头以上(牲猪72万头、肉牛8万头)而贵州、广西、云南、四川等省有万头的肉牛需通过XX牲畜屠宰交易市场中转。因此以XX牲畜屠宰交易市场目前的规模远远不能担负近年内的中转任务。此外我市市内三区余万人年需鲜化腊肉吨、金钱肉棒8吨、香肠吨目前市内三区生产量为鲜化腊肉吨、金钱肉棒2吨、香肠吨生产不足部分需从外地进口。
在国际贸易中牛肉属大宗国际贸易农产品根据近年港澳市场牛市场行情得知出口港澳的活牛(一般含肉量2千克左右)平均售价8-9美元。湖南省在上世纪8年代的配额出口港澳的活牛任务都因缺少货源不能完成任务而于:997年被消。目前每年出口冻牛肉吨左右的份额也因货源紧缺而不能很好地完成任务。养牛大国因疯牛病流行引起了国际的普遍关注将会导致国际市场牛肉紧缺剧。可见发展肉牛生产自然可以成为外向型创汇产业的重要组成部分。从国内来看99年全国人均占牛肉仅2.7千克不及世界平均水平9.2千克的22％我省人均占有量不足千克XX市低每年从外地购进冻牛肉上千吨。根据近年有关部门对全省城乡集贸市场肉食消的调查看人们对牛肉的需求上升.7％牛肉将越来越满足不了市场的需求这种趋势说明建设该项目有着极好的调节作具有广阔的国内国际市场。
该项企业在国内的布局根据英特网息资料查询,→目前国内牛交易规模达亩面积交易量达万头的市场尚未见到报道都是小规模的零星布局。
..2产品市场前景分析随着人们生活水平的不断提高和膳食结构的改变市场预计生产的腊肉制品、香肠制品、火腿扬制品等是满足不了市场的需求。该企业的牛、羊交易在国内有独特的竞争优势对云南、贵州、广西等省及本省的怀化和XX市的县(市)区的生产有较大的拉动作牛羊交易可销往江西、江苏、浙江、广东、上海等省市可占市场销量的％左右甚至可以达到％。
..项目产品的市场竞争优势项目产品本地有资源优势产品成本价格在国内来看是偏低低于国内同行业产品价的％左右企业行业标准严格按照XX市技术监督局颁发的标准执行。质量要求严格按照XX市食品卫生标准执行。该企业的产品投向市场后同类产品的价格会有明显的下降可下调％左右。
.2产品生产及销售方案
根据市场调查分析该企业的香肠、火腿肠产品可销往湖南省的其他地市的城市可运往贵州、广西、云南、广东等省生产规模腊肉可达吨香肠吨火腿肠2吨以上活牛羊交易设计达万头在国内市场是不成问题。
.销售策略和营销模式
首先以最好的质量、合理的价格、优质服务树立企业形象扩大外销份额和争占领国内市场。产品外销采订单销售可在上海、广州、深圳、香港等大城市设立窗口的办法。
.销售队伍和销售网络建设
该企业可组建股份有限司建立人的专业销售队伍。建立销售网络可在国内的大中城市设立办事处作为产品销售窗口。同时可通过网站发布供销息等。建立网站销售窗口。
第六章项目建设方案
.建设任务和规模
项目总占地面积亩建各类办楼8平方米年交易牲畜万头(牛2万头、猪万头、羊万头)屠宰牲畜2万头工牲畜系列产品22吨(鲜化腊肉吨、火腿肠吨、香肠2吨)年举办科技培训班期培训人次。
.2项目规划和布局
本项目位于XX市大祥区城南乡和城南园艺场交界处靠近27国道路旁的灌山岭计划在原牲畜屠宰交易区的基础上改扩建到亩的规模。分为屠宰区、交易区、工区、冷冻冷藏区、科技息网站中心、废弃物处理中心、停车场及服务区、水电供应系统、绿化美化带等九个部分并做到分区明显、程序合理。具体规划布局如下(详见规划布局图)
①牲畜屠宰区占地8亩。
②工区占地亩。
③冷冻冷藏区占地8亩。
④活牲畜交易区2亩亩、羊交易区亩。
其中牛交易区亩、猪交易区亩。
⑤科技息网络中心占地亩包括科技培训、检疫、疫、息网站建设。
⑥废弃物处理中心占地8亩白饲料厂、污水(三级)沉淀池。包括建有机复合肥厂、血粉蛋。
⑦停车场及服务区亩其中停车场8亩服务区2亩。
⑧水电供应系统其中生产生活水由本市自来水司供应电由本市城市供电网供应。
⑨绿化美化带占地2亩其中道路占地亩绿化美化地亩。
.生产技术方案及工艺流程
本项目生产技术方案共分牲畜屠宰、交易、工三个主要部分
..牲畜屠宰。采机械化流水作业线即收购、屠宰、分割日屠宰量头、年屠宰量2万头其中％于鲜销、2％于冷藏冷冻备供应节日市场、2％于工。其工艺流程如下
产品检疫→入口→电击斗放血→剥皮→清洗内脏→悬挂→分割→出厂→冷冻或工、鲜销
..2牲畜交易。采活牲畜交易日交易量头年交易量万头。其流水作业程序如下
检疫→进场→过磅→产品分类→估价→起运
..牲畜系列产品工。采机械化流水作业线量吨年工量22吨分为腊肉车间、香肠车间腿制品车间、包装车间。其工艺流程如下
①鲜化腊肉。把现代生物技术就到肉类食品的工工艺中使肉制品变得象淀粉糖类制品一样易于为人体吸收并风味爽口。其工艺流程为
原料肉选择→原料肉整理→成型→配料→腌制→生物技术处理→烘制→产品成型→包装→产品
②香肠车间。工艺流程如下
↓配料
原料肉→切割→浸泡→沥干→绞肉→搅拌→充填┑
│
↓检验↑水│
真空包装←冷却←烘烤───
③营养火腿。将瘦肉泥末入豆制品注入佐料制成蛋黄色的料芯食品粘胶剂粘合形成一种枣红油亮塑料包装食时切成片状。其工艺流程如下
原料肉选择→原料肉整理→肥、瘦剔制→肥肉皮酥制→斩拌→配料→生物技术处理→灌装+熟制→成型→包装→灭菌→外包装→成品
.项目建设标准
..项目建设标准
...土建工程。参照同行业较高建设标准间墙体复合型保温料。
...2牲畜屠宰产品。采的质量标准
其中冷藏冷冻车带皮鲜、冻片肉GB999.—88
无皮鲜、冻片肉GB999.2—88
分部位分割冻肉GB999.-88
分割冻瘦肉GB999.-88
...牲畜工产品。产品质量按XX市技术监督批准的企业
标准卫生标准执行国家卫生部规定标准。
..2具体建设内容
..2.土建工程
①屠宰区屠宰车间8㎡活牲畜待宰存放间2㎡。
②交易区建交易棚9㎡其中牛交易棚㎡、猪交易棚㎡、羊交易棚㎡。
③工区建车间27㎡其中腊肉车间㎡、火腿肠车间㎡、香肠车间7㎡。
④冷冻冷藏区建冷2m2(容量吨)。
⑤废弃物处理中心总建筑面积㎡其中有机复合肥车间㎡、血粉蛋白饲料车间㎡建污水处理级沉淀池口每口长m×宽2m×深m’m总容积9m。
⑥停车场及服务区建停车坪亩地面水泥沙浆铺面厚度cm服务管理办室2㎡。
⑦科技息网站中心建科技综合大楼8m2其中设置招待所、办室、科教中心、银行、检疫防疫中心等。
⑧供电供水系统配电房㎡架设动力输电线路2m
铺设输水管道m。
⑨绿化美化带及道路系统总占地2亩其中道路2m
宽m(场地中心路m、宽lOm环形路8m宽8m
混泥土铺面)；绿化美化带占地亩(中心花坛lOOm2)栽绿化树
株、植草皮8亩空坪隙地全部硬化(厚度lOcm)。
⑩其它共厕所个㎡垃圾转运站lOO㎡。
..2.2设备
()屠宰设备
①屠宰牲猪设备
设备名称
活挂设备量单价金额
放血自动线个8元8万元
喷淋烫毛装置套8万元8万元
打头机台2万元2万元
螺旋打毛机台万元万元
凉水池台万元万元
提升机台万元万元
胴体流转线条9万元9万元
开边牵引机台万元万元
开边机台.万元.万元
大梁和附件2万元
小计7万元
安装万元
合计万元
②屠宰牛设备
设备名称量单价金额
牵牛机台2万元2万元
翻板机台万元万元
提升机台2万元2万元
自动线条2万元2万元
扯皮机台2万元2万元
放肉机台2万元2万元
附件2万元
小计万元
安装万元
合计8万元
屠宰设备投资=猪屠宰设备投资+牛屠宰设备投资
=万元+8万元
=8万元
(2)工设备投资7万元
①鲜化腊肉工
设备名称量单价金额
腌制设备池个万元万元
盐水注射机台2万元2万元
嫩化机台万元万元
烟熏炉台万元万元
干燥机台万元万元
真空包装机台万元万元
附件万元
小计万元
安装万元
合计万元
②火腿肠工
设备名称量单价金额
