上海市XX现代生态农业
项
目
可
行
性
报
告
2XX年月
目录
第一章总论
.项目背景
.2项目概况
.主要技术经济指标
第二章市场预测
2.产品市场供需现状
2.2产品市场供需预测
2.产品目标市场分析
2.产品市场竞争力分析
第三章建设条件
.地理位置
.2自然条件
.XX岛人历史
.社会经济条件
第四章建设规模与产品方案
.建设规模
.2产品方案
.项目建设的优劣势分析
第五章项目技术支撑单位基本情况
.概况
第六章技术方案、设备方案和工程方案
.技术方案
.2设备方案
.工程方案
第七章项目总体布置与节能节水措施
7.项目构成
7.2总体布置图
7.节能节水措施
第八章环境影响评价
8.环境影响评价
8.2环境保护与治理措施
第九章经营管理
9.组织机构与职能划分
9.2经营管理模式和措施
9.技术培训
9.劳动保护与安全卫生
第十章项目施进度
.建设工期
.2施进度安排
第十一章投资估算与资金筹措
.投资估算依据
.2投资概算
.资金筹措
第十二章财务评价
2.成本估算
2.2销售收入估算
2.投资回收期分析
第十三章风险分析
.项目主要风险因
.2风险程度分析
.防范和降低风险措施
第十四章综合评价
第一章总论
.项目背景
.项目名称
上海市XX现代生态农业
2.拟建地点
上海市XX岛。
.项目来由与过程
XX岛是我国第三大岛屿有“长江门户、东海瀛洲”之称。西接滚滚长江东濒浩瀚东海南与浦东新区、宝山区及江苏省太仓市隔水相望北与江苏省海门市、启东市一衣带水。
配合上海政府对XX岛的中长期规划与定位——绿色食品开发园区与国家级旅游度假区达到全国生态优化、经济循环发展的低碳样板的目标。我们提出在XX岛上建设“现代生态农业”的设想将亩的规划地建成现代化生态农业标准基地。在充分发掘保存本岛现有植物种质资源的基础上有针对性的引进新优植物种类、品种与景观配置方式丰富提升XX植物面貌；以农业及相关产业为主发展现代都市精品农业提供产品与农业高新技术的开发、示范、推广、服务一条龙；以“生产、培育、展示、销售”为一体的建设目标经营与管理。集环保、生态、节能、循环的理念于一体。
.2项目概况
.建设规模与目标
项目总投资8.万元项目达产后,年产值为.万元生产各类穴盘苗万株；各类容器苗万株,各类造型苗万株;万盆；各类高档花卉2万盆；年产新鲜铁皮石斛斤；蓝莓万斤；年出产精品大树2——株。
项目设计总地面积亩,其中蓝莓种植区2亩、精品大树栽植区亩、容器育苗区亩、种质资源圃及温室区亩、新品种展示区亩。
本项目拟建成一个集园林、湿地景观植物及第三代水果蓝莓的研发、新品种展示和应示范以及工厂化、规模化、标准化栽培技术体系为一体的具有国际先进水平的观赏植物生产示范区。
2.编制依据
中共中央、国务院《关于积极发展现代农业扎推进社会主义新农村建设的若干意见》27年中央件。
2中共中央、国务院《关于强农业基地建设的若干意见》28年中央件；
《关于当前农村经济发展中几个主要问题和对策措施的意见》(国家发展计划委员会2年9月2日)；
《农业科技发展纲要》(2年～2XX年)(国务院2年月28日发布)；
《国家农业综合开发项目和资金管理读本》国家农业综合开发办室编辑出版；
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》国家发改委2年度。
7国务院《全国生态环境建设规划》。
8国家林业局《全国花卉重点工程建设规划》2～2XX；
9国家林业局《全国林业生态建设与治理模式》2年月；
《林业苗圃工程设计规范》LYJ28-92以及有关法律法规、技术标准、规范与规程。
.主要建设条件
本项目位于XX现代农业园区内。园区坐落在空气清新、气候宜人的XX岛上是发展生态农业、绿色食品工业和旅游度假的胜地。园区以有机农业为规划区建设的重点和特色。经过若干年的努力园区已经建设成为面向国内外两个市场生产、工、流通为一体高新技术与传统技术相结合并能辐射、示范、带动全县有机农业生产的现代化有机农业园区。
.自然条件
园区地势平坦地面高度在.－.米之间全年日照29.2小时常年平均气温.2℃,无霜期229天年平均降雨量2毫米。
.2基础设施园区内道路纵横相连陆桥配套内外交通便捷并已建有一部分的农田水利、电力电讯、饮水等设施拥有良好的基础设施条件。
.洁净的环境
园区的生态环境质量十分优越经权威部门检测水质为国家标准2级大气环境质量为国家标准级土壤环境为清洁是发展绿色食品的一块净土。全岛森林覆盖率9.7。
..主要技术经济指标
表-主要技术经济指标
第二章市场预测
2.市场供需现状
2年我国苗木花卉种植面积已经达8万亩设施栽培面积近7万亩占世界苗木花卉生产总面积的三分之一苗木花卉销售额.亿元出口额.亿美元种植面积亩或年营业额万元以上的中大型企业达8家苗木花卉批发市场2个从业人员万人。一些我国特有的传统花卉生产区和产品——如洛阳、菏泽的牡丹大理、金华的茶花漳州的水仙花鄢陵的腊梅天津的菊花等得到了进一步巩固和发展。
2.2产品市场供需预测
花卉苗木作为一种特殊的商品即能满足人们的物资追求又可以给人们带来精神上的愉悦受到世界各国人民的喜爱。随着全球经济的进一步发展世界花卉苗木消将平均增长日本增长美国约9其他发展较快的国家和地区将超过。
我国花卉苗木业销售总额虽然较大但人均消不足美元仅相当于发达国家消水平的/-/随着经济的持续发展和人民生活水平的不断提高对花卉苗木的消需求潜力巨大。同时旅游业的发展和人们对城市居住环境改善的需求城市绿化面积的扩大和绿化标准的提高等为花卉产业带来前所未有的发展机遇。据国家林业局预测2XX年我国花卉苗木总产值可达7亿元消额约亿元其中城镇居民花卉苗木和城市绿化、彩化消额分别可达2亿元和亿元。
有资料分析近年国内苗木市场走势较强品种一是大规格乔木价格呈上升趋势的品种北方重点城市开展了城市景观生态林、沿铁路干线、绿色通道工程、生态防护林建设工程新农村建设农民新居配套绿化国槐、垂柳、白蜡、新疆杨等传统苗木量增大价格上涨。二是花灌木价格呈上升趋势的品种龙柏P分、蜀桧柏、海桐、金边黄杨需求量大北美海棠、金叶女贞、金叶榆、金叶槐、八仙花、腊梅量增。三是容器苗品种普遍推广和应的红叶石楠、栀子花、红花继木、金森女贞、水果篮、香桃木、小丑火棘、大花六道木、花叶络石等比较俏销未来市场也不会淘汰但价格起伏动荡。四是果树类苗木发展势头强劲枇杷、杨梅、桔子、石榴、樱桃等在绿化应上逐年增。另外水生植物价格较为平稳地被植物需求变化快藤本植物在园林中应有所增大。
就上海市而言依托良好的花卉苗木产业发展基础以及经济相对发达、城市绿化水平较高、人民生活水平富裕等优势花卉苗木市场十分看好。根据上海市政府布的《XX生态岛建设纲要2XX-22年》到22年时上海市将形成XX生态岛建设的初步框架XX东南西北中各区域各有定位。此外将提高人口集中度至22年全岛城市化率达到7％以上。
综上XX岛生态农业项目具有广阔的发展前景。
2.产品目标市场分析
本项目产品目标市场上海市及周边省份
结合上海市建设纲要从中可以分析得出在今后的一段时间内上海市的景观设计与种植需求会有稳定的增长并且随着高档别墅区、私家花园的发展对苗木及种植设计的需求也会随之增。项目产品直接对应目标客户群提供优质的服务打造出自己的品牌。
2.产品市场竞争力分析
.技术创新优势
浙江农林大学现有省部级重点学科个国家工程技术研究中心个省级重大科技创新服务平台2个省部级重点验室个省级基础验教学示范中心2个。近年学校承担科研课题8余项科研成果国家级奖项、省部级奖7项其中国家技术发明二等奖项国家科技进步奖二等奖项连续年省科学技术奖一等奖。一批科研成果转化后得显著的经济和社会效益。
杭州萧山凌飞环境绿化有限司是集园林绿化工程设计、施工、养护及苗木栽培于一体的国家城市园林绿化一级资质和浙江省营造林施工二级企业。凌飞于2年在省内同行中率先通过质量、环境、职业健康安全体系认证并行科学化管理制定了较完善的企业工程管理、经营管理、财务管理等相关制度。内部机构设置合理具有较强的承接大规模综合工程的施工能力。
本项目着眼于新品种的引进与展示合理利湿地植物在生态系统中的重要作重视乡土植物的繁殖和培育从生态型、环境友好型等因培育植物达到观赏与环境保护的“双赢”。
.规模优势
本项目提出了“工业化改造、标准化定位、专业化生产、规模化经营”的现代化运行模式现了企业生产的专业化和主导产品生产的规模化。拥有基地面积亩本项目施后优质苗木和花卉产品将形成明显的规模效应使产品在成本和价格上具有强的竞争优势。
.品牌优势
浙江农林大学是浙江省历史悠久的农业类高等学府浙江农林大学的科研水平代表了花卉苗木产业的生产力水平、技术水平和管理水平在国内外具有较高的知名度浙江农林大学的科研优势为本项目产品的市场推广提供了坚的基础。同时杭州凌飞环境绿化有限司也是国内知名的园林企业已建立了现代电子商务和传统营销模式相结合的销售网络为本项目产品销售提供了渠道保障。
.产业链优势
杭州凌飞环境绿化有限司拥有“品种培育→种苗繁育→成品栽培→市场营销”相对完整的产业链。
第三章建设条件
.地理位置
地处长江口门户的XX岛地处北亚热带地理位置在东经2°9′〃至2°′〃北纬°27′〃至°′〃。面积.2平方里仅次于台湾岛和海南岛而居第三位亦是我国几个大岛中唯一的由泥沙堆积而成的冲积岛。全岛地势平坦土地肥沃林木茂盛物产富饶是有名的鱼米之乡。XX岛形如一春蚕东西长南北狭。在它的旁边还有横沙、长兴两岛。XX岛的形成与长江江口的演变相联在一起。由于长江口有着向东南伸展且口门沙岛有不断北靠的趋势因此从前的XX岛与现在的位置和形状相差甚远。
.2自然条件
．地质、土壤
XX岛地处北亚热带南缘气候温和湿润日照充足四季分明。岛上水土洁净空气清新。该基地位于XX县港西镇东临港东路南依陈海路总面积8亩。规划区内土地利性质单为经过旱耕熟化的潮土类土壤中性偏碱。
2．地貌
岛上地势平坦无山岗丘陵西北部和中部稍高西南部和东部略低。9以上的土地标高以吴淞标高米为参照在.2米至.2米之间。
.气候
XX岛气候温和湿润年平均气温.2℃日照充足雨水充沛四季分明。岛上水土洁净空气清新生态环境优良。
.XX岛人历史
据考约在年前的唐朝长江口门在今扬州、镇江一带那时的口门沙岛只是江中的两个小沙洲称为东沙和西沙面积亦甚小约十平方里。岛上先民从附近江苏丹阳、句容等地迁来以打渔为生。到了唐神龙元年7年始建立XX镇于西沙大概这是最早“XX”两的出现。在这以后XX岛不断顺江下移下涨上坍于宋朝已在晒沙西北面涨出了姚刘沙、东北面堆积而成了三沙而原来的东沙和西沙则渐渐被崩塌冲走。接下来三沙的命运亦和东沙、西沙一样逐渐地被冲涨旧去新来在其下侧堆积形成了马家浜、平洋沙、长沙等沙洲其中的长沙即是现在XX岛的前身。
在历史的长河中许沙岛依次北靠或被冲坍消失了然XX岛发展到今日正处于其顶峰时期。XX岛亦是不稳定的就连其县城亦是一再迁移。至明万历十一年8年此前XX县城已经有了五次大搬家。到了清朝光绪年间87～98年长沙南岸迅速地淤涨起来。后经当地百姓建石塘石坝等制止了淤涨的势头县城才得以保持并稳定下来。
目前的XX岛北靠的趋势已十分明显北支水道最宽处仅.里左右且水深甚浅江底已日益淤死估计不久的将来随着北支的淤死XX岛将成为启东的一部分而不再成为岛屿了。
.社会经济条件
..经济总量
近年来XX县产业结构调整力度进一步大三次产业融合发展经济总量保持两位增长但受全球金融危机的影响发展速度比上年有所回落。经初步测算28年全县现增值7.7亿元比上年增长2.比上年增幅回落.个百分点完成全年目标任务的.其中第一产业增值.9亿元比上年增长.；第二产业增值8.2亿元比上年增长.；第三产业增值2.亿元比上年增长.8一、二、三产业增值的比重分别为2.、9.、8.2。
财政改革继续深化财政体制不断完善监管得到强收入增长明显。28年完成财政收入.7亿元比上年增长9.完成全年目标任务的.9其中县级财政收入22.亿元比上年增长8.7。
..2农业
28年全县粮食作物总播种面积为7.万亩同比减.8总产现万吨同比增.。
28年全县完成农业总产值9.9亿元比上年增长8.。
..工业
28年完成工业总产值2.亿元比上年增长完成全年目标任务的其中规模以上工业举足轻重的地位完成工业总产值8.亿元占全县工业的9.。
..内外贸易
年现社会消品零售总额.亿元比上年增长.完成全年目标任务的2.。
28年完成外贸出口拨交额2.亿元比上年下降2.9。其中工业品出口拨交额.8亿元比上年下降.；农副产品出口拨交额.2亿元比上年下降8.7。
..固定资产投资
28年完成固定资产投资总额.9亿元比上年增长2.2完成全年目标任务的.2。
..旅游
28年接待游客.万人次比上年增长.2；完成直接营业收入2.8亿元比上年增长.2。
第四章建设规模与产品方案
.建设规模
项目面积亩达产后将形成的年产量为978万株盆。
年产各类穴盘苗、袋苗万株；
2年产各类容器苗万株其中小容器苗2万株二年生容器苗7万株三年生容器苗万株；
年产各类造型苗万株；
年产仙客来等高档花卉2万盆；
年产精品大树株。
年产蓝莓万斤。
7铁皮石斛斤。
.2产品方案
本产品方案是在司现有生产能力、成熟工艺技术依据产品目标市场需求、产业规模经营及产业发展规划的需求而制定的。产品以蓝莓为主以及一、二、三年生容器苗各种规格的造型苗。形成即拥有红色、金黄色、灰白色等丰富的色系又拥有穴盘苗、袋装苗和容器苗等种形态和丰富的造型且现周年供应苗木的目标。花卉以中高档优质盆花和年宵花卉为主利司现有的花期调控技术、精准施肥技术、病虫害综合防治技术等高新技术的标准化生产示范带动当地花农由传统生产模式向现代化生产模式转变。
.项目建设的优劣势分析
.项目施的有利条件
与上海市政府对XX岛的中长期规划相呼应
上海市政府对XX岛的中长期规划与定位——绿色食品开发园区与国家级旅游度假区达到全国生态优化、经济循环发展的低碳样板的目标。我们提出在XX岛上建设“现代生态农业”的设想将亩的规划地建成现代化生态农业标准基地。在充分发掘保存本岛现有植物种质资源的基础上有针对性的引进新优植物种类、品种与景观配置方式丰富提升XX植物面貌；以农业及相关产业为主发展现代都市精品农业提供产品与农业高新技术的开发、示范、推广、服务一条龙；以“生产、培育、展示、销售”为一体的建设目标经营与管理。集环保、生态、节能、循环的理念于一体。
2配套基础设施完善
项目所选场址拥有优越的自然环境和社会环境。XX岛南与浦东新区、宝山区及江苏省太仓市隔水相望北与江苏省海门市、启东市一衣带水。是整个上海发展空间和发展潜力最大且投资成本最低的地区。适宜苗木花卉培育的农田土质良好充足、高质的劳动力资源为项目施提供了保障。场址交通极为便利水、通讯、电力、运输等条件理想。
科技创新能力强、种质资源储备丰富
项目支撑单位为长期从事花卉和种苗研发、生产与技术指导的企业有相当的从业经验；司高管及技术骨干有着深厚的科研学术功底和科技成果积累。
2.主要制约因及解决方案
主要制约因
目前已三月底、四月初正值大树移植合适的季节需要快完成项目的前期建设以错过大树移植的适宜季节
2解决方案
一是举项目施单位与项目技术支撑单位之力来建设基地；二是快项目基础设施的前期建设。
第五章项目技术支撑单位基本情况
.浙江农林大学
..学校概况
浙江农林大学创建于98年是浙江省属全日制本科院校坐落于杭州西郊全国优秀旅游城市临安市。经过年的建设与发展学校现已成为一所涵盖理、工、、管、农、经、法、医等八大学科门类的科性大学。校园占地面积2亩校舍建筑面积9万平方米。学校近十年的发展被誉为“浙江省高等教育跨越式发展的一个典型缩影”。
学校现有个本科专业其中国家级特色本科专业个省级重点专业个省级重点建设专业9个。设有农业与食品科学学院、林业与生物技术学院、环境科技学院、工程学院、园林学院、经济管理学院、人学院、息工程学院、外国语学院、旅游与健康学院、茶化学院、理学院、艺术设计学院、国际教育学院、继续教育学院等个教学单位还举办个独立学院——天目学院。学校现有一级学科硕士点个二级学科硕士点个拥有一级学科硕士学位授权点个二级学科硕士学位授权点个农业推广硕士专业学位授予领域2个。具有外国留学生和港澳台学生招生权。
学校现有教职工9人其中专任教师8人。拥有共享院士2人、国家级“新世纪百千万人才”人、省有突出贡献中青年专家人省政府特聘教授2人、省“”人才工程培养计划7人省高校中青年学科带头人9人；全国优秀教师、全国师德先进个人、省教学名师、省优秀教师、省高教新秀等人享受政府特殊津贴教师人兼职博士生导师9人。
学校面向全国2个省(市、自治区)招生现有有全日制在校本科生2人、研究生人。全国“挑战杯”竞赛一等奖2项。毕业生具有“肯干、干、能干”的品质近年来本科毕业生初次就业率均超过9。27年学校以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。
学校现有省部级重点学科个国家工程技术研究中心个省级重大科技创新服务平台2个省部级重点验室个省级基础验教学示范中心2个。近年学校承担科研课题8余项科研成果国家级奖项、省部级奖7项其中国家技术发明二等奖项国家科技进步奖二等奖项连续年省科学技术奖一等奖。一批科研成果转化后得显著的经济和社会效益。
.2杭州萧山凌飞环境绿化有限司
.2.司概况
杭州萧山凌飞环境绿化有限司成立于2年月注册资金2万元是集园林绿化工程设计、施工、养护及苗木栽培于一体的国家城市园林绿化一级资质和浙江省营造林施工二级企业。司现有中高级技术、管理人员人建造师、园林工程师余人拥有苗木产业基地28余亩。司市场业务遍及全国各地在北京、上海、青岛、安徽、广州等地区均有分支机构。
司于2年在省内同行中率先通过质量、环境、职业健康安全体系认证并行科学化管理制定了较完善的企业工程管理、经营管理、财务管理等相关制度。内部机构设置合理具有较强的承接大规模综合工程的施工能力。
司近年来在全国各地打造了二百余项大中型园林绿化工程其中上海大宁灵石园、杭州下沙高教园、杭州师范学院、安徽九华山柯村中心景观工程等一大批工程得到各地政府和业主单位的高度评价。司曾荣中国风景园林学会“优秀工程金奖”、“省风景园林学会金奖”、上海市“白玉兰杯”、嘉兴市“南湖杯”等工程奖2余项。
司先后被上级领导部门授予“浙江省三十佳绿化苗木企业”、“浙江省林业重点龙头企业”、“浙江省重合同、守单位”、“浙江省资级单位”、“杭州市诚企业”、“萧山区百强企业”等荣誉余项。司持有的“凌飞”商标已被认定为“中国驰名商标”。
凭借产业优势和自身的特色凌飞绿化已在全国各地享有较高的知名度和美誉度。司近-年每年产值超亿每年为当地苗农销售工程苗万左右。28年中国风景园林学会在全国园林绿化产统计排名中司产值位于全国第位。
.杭州蓝海生态农业有限司
..司概况
杭州蓝海生态农业有限司由国家城市园林绿化一级企业——杭州萧山凌飞环境绿化司投资是一家集产业化、生态化、科技化、集约化、市场化于一体专业从事高效种植、生态建设、研发孵化、示范推广、息交流的现代农业企业。
司位于中国“花木之乡”萧山区所前镇拥有面积亩总投资亿元。基地区内已建成容器苗生产区、新优植物培育区、植物种质资源、精品景树种植区、第三代水果示范区等功能区块。并建有完善的苗木培育自动灌溉控制系统包括温室平方米,自动荫网设施2平方米,为全年的扦插育苗作业提供了有效保障并在育苗过程中远了组织培养、转基因、化学和生物农药等技术。基地年产容器工程苗万株主要产品包括红叶石楠、金森女贞、大花六道木、花叶络石；年产造型庭院苗木株行道树2株主要产品包括罗汉松、红枫、羽毛枫、鸡爪槭、五针松、茶花、茶梅、香泡、银杏、香樟、石楠、桂花、黄连木、榔榆、金叶冬青、龟叶冬青、红果冬青；年产花卉万株主要产品包括春石斛、蝴蝶兰等；年产室内植物2万株主要产品包括散尾葵、巴西木、子兰等；年产果树8万株主要产品包括蓝莓、石榴等。
司与省内外科研机构和大专院校建立长期、良好的合作关系拥有一支高质、高学历、创新能力强的技术管理团队。司设有办室、营销部、生产部、财务部和研发中心。
司以“超越产业竞争、开创全新市场”为目标把培育拥有自主知识产权的优良品种作为企业持久不变的目标努力成为辐射本地、连通省内乃至国内外的农业高新技术引进、研发、示范息交流中心、农业高科技产业孵化中心、现代农业科普教育基地、农业生态休闲园。凭借完善的服务体系和广泛的合作与交流为客户提供各类高品质花卉苗木产品和服务。
第六章技术方案、设备方案和工程方案
.技术方案
.项目的技术来源和成熟度
项目关键技术的研究和开发主要由项目技术支撑单位自主完成少部分与其相关单位合作完成。合作单位同意参与项目的建设。项目所使的专项技术如温室大棚栽培技术、喷雾灌技术、种苗产品储运技术等司在以往的生产中已有应年来进行了深化有成熟的生产经验。温室大棚栽培技术中的温湿控制部分技术由销售商提供或司已经拥有两者结合可形成较为完善的技术体系。个别的专项技术如某个新引进品种的具体生产环节技术由研发中心会同合作单位以完善。生产方面司具有成熟可靠的规模化生产基础和经验。
2.关键技术和研究开发情况
新品种培育技术
苗木花卉新品种培育是苗木花卉科技成果的重要体现需要长时间、大范围地搜集原生品种是一项投资大、见效慢的研究过程。司运现代生物技术已在石斛兰育种和红叶石楠等木本植物上有所建树杂交组合余个。
2商品化品种选择和产品定位
商品化品种选择包括地域性适应品种和适销对路品种的选择。农业生产中品种对土壤、气候和温度、光照等的要求较之工业品为专一。许在异地生态性和经济性优异的品种不能适应新地域的条件而以失败而告终。司储备了2个品种作为种质资源外先后引进了一批适销对路的国内外新品种进行了适应性试验。如苗木从日本、美国和欧洲等地引进了近2个品种包括已推向市场的、极具前景的红叶石楠和北美风情等一大批彩叶品种木兰科和樟科树种种类收集规模及遗传样性试验居全国前列。
